Van budget naar bijsturing.
Een budget is geen document voor de la. Het is een instrument om te sturen, mits je het bewaakt en bijstelt.
De cyclus
Plannen, bewaken, analyseren, bijsturen
Plannen
Een realistisch budget, opgebouwd vanuit de organisatie en afgestemd met directie en management.
Bewaken
Maandelijks realisatie versus budget, met vroegtijdige signalen bij afwijkingen.
Analyseren
Verklaren wat er gebeurt: volume, prijs, mix, timing of structurele oorzaken.
Bijsturen
Een rolling forecast en scenario's, zodat je beslissingen neemt op actuele verwachtingen.
Het budgetproces kost te veel tijd.
Ik structureer het proces, de templates en de afstemming, zodat het budget sneller en beter tot stand komt.
De forecast klopt nooit.
Ik bouw een forecastmodel dat aansluit op de werkelijkheid en maandelijks wordt bijgesteld.
De directie mist stuurinformatie.
Ik vertaal budget en forecast naar heldere dashboards en beslisinformatie.
Resultaat
Concreet en bruikbaar
Geen dikke rapporten, maar instrumenten die je maandelijks gebruikt.
- Budgetmodel met onderbouwing per afdeling
- Rolling forecast met scenario's
- Maandelijkse analyse van budget en realisatie
- Liquiditeitsprognose
- Beslisinformatie voor directie en management
- Overdracht en instructie voor het team
“Een goede forecast voorkomt verrassingen. Een goede analyse verklaart ze.”
Karen Mannens
Andere expertises
Een opdracht bespreken?
Stuur een bericht met een korte omschrijving van de opdracht. Ik reageer binnen één werkdag.